IATF16949認證準備階段:

1.1 領導決策，統(tǒng)一思想

公司最高領導作出IATF16949貫標和認證的決策，任命管理者代表，授權其按IATF16949推行小組。

1.2 設立IATF16949推行小組

小組成員須懂專業(yè)技術、質量管理，具有較強的分析能力及文字能力，一般為各部門的骨干。應為小組配備輔助人員，進行打字、文件傳遞等工作。

1.3 編制工作計劃

應包含宣傳教育、培訓人員、體系分析、標準條款的選擇、過程展開、責任分派、文件編制和體系建立等方面。計劃中應明確各工作項目的承擔部門和完成期限。

1.4 學習培訓

a.管理人員應了解標準的由來、掌握標準的主要內容和用途、理解貫標的意義。

b.IATF16949推行小組應對系列標準有較全面的掌握，掌握標準的選擇、剪裁和應用方法。

c.普通員工學習IATF16949基礎知識。

2質量體系設計

2.1 制定質量方針，確定質量目標。

2.2 確定質量管理體系應包含的IATF16949條款。

根據(jù)產品的特點和客戶要求對IATF16949的條款進行取舍必要時做必要的補充。

2.3 公司現(xiàn)狀診斷。

將公司現(xiàn)有質量體系的要求與選取的IATF16949的有關要求進行對照，找出它們之間的差距，進而確定需進行修改的內容。

2.4 質量責任分配及資源配備。

a.根據(jù)需要對組織結構進行調整;

b.將各項質量活動責任分配落實到各職能部門，編制職能分配矩陣表。

c.識別資源要求，配置必需的資源。為了實現(xiàn)IATF16949標準要求，應確保質量體系擁有必需的資源，對短缺的資源應及時地進行補充。

3確定要編制的文件清單

3.1 整理現(xiàn)有的各類質量體系文件，并與IATF16949的條款進行對照，以確定要新編與修訂的文件清單。

3.2 編寫指導性文件。

就質量體系文件的要求、內容、格式作出規(guī)定。

3.3 制定文件編寫計劃

針對需要編寫的文件，制定編寫計劃、規(guī)定:

a.編寫、討論、審核、批準的人員

b.編寫、討論、審核、批準的進度、要求和完成日期。

4文件編寫、討論、審核與批準

4.1 各部門完成文件制作

4.2 按照計劃進行跨部門評審

4.3 完成文件的批準

5質量體系的實施運行

5.1試運行前的培訓;

5.2試運行前的準備;

5.3宣布試運行。

將質量體系由不完善到完善，由不配套到配套，由不習慣到習慣，由沒有記錄到記錄完整，由不符合到符合過渡。試運行中的問題應及時采取措施，從而保證質量體系正常的運行。

6內部質量管理體系審核

認證前至少進行一次內審，對審核中的不合格項采取糾正措施加以解決。

7管理評審

認證前至少進行一次管理評審，確保質量管理體系的充分性、適宜性和有效性。

8審核認證

8.1 向認證機構提交質量手冊及有關文件。

8.2 認證機構評定公司的體系文件對不符合的地方進行修正或補充。

8.3 預審:通過預審，可以使員工對認證過程有所了解，減少神秘感和恐懼心理及減少正式認證時的風險。

8.4 正式現(xiàn)場審核

a.首次會議;

b.現(xiàn)場參觀;

c.現(xiàn)場檢查、開具不合格報告;

d.內部評定;

e.末次會議。

9對審核中的不合格項采取糾正措施

9.1 制定糾正措施計劃并實施;

9.2 對糾正措施的有效性并給出結論

IATF16949第二階段審核所需資料清單:

a. 質量手冊。

b. 程序文件。

c. 公司所識別的過程模式圖及過程清單(三種類型COP,SP,MP)。

d. 所識別流程與條文的關系，請記錄于附件表格中;

e. 對應各流程所制定的目標的一覽表，及其過去12月的績效/趨勢圖。

f. 文件的清單或一覽表。

g. 客戶特別規(guī)定的清單或一覽表，及其文件(與過程的矩陣)。

h. 客戶所提供的績效信息或成績表，及客戶滿意度調查的結論報告。

i. 客戶抱怨的一覽表及相關資料。

j. 內部審核結果及報告。

k. 合格內部審核員的清單或一覽表。

l. 管理審查計劃、報告。

m. 事先確認公司每一個廠址的員工數(shù)、生產班次及其時間。

n. FMEA(包括DFMEA，如有需要時)

IATF16949體系認證審核方式:

– 第三方認證評審必須采用IATF16949檢查清單作為審核輸入。

– 應用汽車行業(yè)統(tǒng)一的過程方法:一種建立追蹤審核的方法(從顧客要求到作業(yè)指導書，又回到向顧客交付的產品的基準)。

– 對于顧客要求采用IATF16949的組織只獲得ISO9001注冊是不充分的。

– 認證機構必須被IATF認可。

– 審核員必須經IATF考核通過。

– 整個質量體系評定至少每三年進行一次。

– 在評審中如未發(fā)現(xiàn)任何不符合項時，將給出“通過”結論 。

– 當存在一個嚴重或有一般不符合項時，將給出“待定 ”結論。當在90天內收到符合證據(jù)并認可后，結論可轉為“通過”。

– 在90天內未對不合格項進行整改，會給出“不通過”結論 。

– 所有的制造場所必須在一張證書中覆蓋，支持場所必須審核。

– 每個場所至少在每12個月接受一次監(jiān)督審核。